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風(fēng)險登記冊示例（醫(yī)療收費電子票據(jù)系統(tǒng)項目）

來源：信管網(wǎng) 2025年06月09日【所有評論】

風(fēng)險登記冊（醫(yī)療收費電子票據(jù)系統(tǒng)項目）

ID	風(fēng)險名稱	風(fēng)險類別	風(fēng)險描述（原因+影響）	觸發(fā)條件	責(zé)任人	潛在應(yīng)對措施	狀態(tài)	WBS受影響組件	時間信息
R001	系統(tǒng)與醫(yī)院HIS對接失敗	技術(shù)風(fēng)險	原因：醫(yī)院HIS接口協(xié)議不兼容或數(shù)據(jù)格式不一致。影響：電子票據(jù)無法生成或傳輸延遲。	HIS廠商未按時提供接口文檔	技術(shù)開發(fā)組負(fù)責(zé)人	1. 提前與醫(yī)院確認(rèn)接口標(biāo)準(zhǔn)； 2. 開發(fā)適配層。	已識別	系統(tǒng)集成模塊	識別日期：2024-03-01 預(yù)計發(fā)生：開發(fā)階段
R002	財政票據(jù)規(guī)范變更	合規(guī)風(fēng)險	原因：財政部門更新電子票據(jù)格式要求。影響：系統(tǒng)需重新開發(fā)適配，導(dǎo)致項目延期。	財政廳發(fā)布新規(guī)公告	合規(guī)經(jīng)理	1. 定期跟蹤政策動態(tài)； 2. 預(yù)留設(shè)計彈性。	監(jiān)控中	票據(jù)生成模塊	識別日期：2024-02-15 可能發(fā)生：全年
R003	高并發(fā)場景系統(tǒng)崩潰	性能風(fēng)險	原因：高峰期患者集中繳費，系統(tǒng)負(fù)載激增。影響：服務(wù)中斷，引發(fā)投訴。	服務(wù)器CPU/內(nèi)存持續(xù)超過90%	運維團隊	1. 壓力測試； 2. 部署負(fù)載均衡方案。	未解決	服務(wù)器集群	識別日期：2024-03-10 預(yù)計發(fā)生：上線后
R004	患者隱私數(shù)據(jù)泄露	安全風(fēng)險	原因：數(shù)據(jù)庫未加密或權(quán)限管理漏洞。影響：法律糾紛及項目聲譽損失。	安全審計報告發(fā)現(xiàn)漏洞	安全工程師	1. 實施數(shù)據(jù)脫敏； 2. 定期滲透測試。	已緩解	數(shù)據(jù)庫管理模塊	識別日期：2024-01-20 最后期限：上線前
R005	用戶操作培訓(xùn)不足	管理風(fēng)險	原因：醫(yī)護人員未熟練掌握系統(tǒng)操作。影響：票據(jù)開票效率低下。	上線后用戶投訴率>10%	培訓(xùn)專員	1. 分批次開展培訓(xùn)； 2. 制作操作視頻。	已應(yīng)對	用戶培訓(xùn)計劃	識別日期：2024-02-28 發(fā)生時間：上線初期

關(guān)鍵字段說明：

風(fēng)險類別：結(jié)合醫(yī)療IT項目特點，分為技術(shù)、合規(guī)、性能、安全、管理等。
觸發(fā)條件：明確可監(jiān)控的預(yù)警信號（如政策公告、性能指標(biāo)等）。
WBS受影響組件：關(guān)聯(lián)到具體工作包（如“系統(tǒng)集成模塊”）。
狀態(tài)：動態(tài)更新（如“已識別→已緩解→已關(guān)閉”）。

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